Doelenboom
8. Overzicht Financiën en bedrijfsvoering |
---|
8.1 Overzicht van structurele algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien |
8.1.1 Lokale heffingen |
8.1.2 Uitkering provinciefonds |
8.1.3 Dividend |
8.1.4 Financieringsfunctie |
8.1.5 Overige algemene dekkingsmiddelen |
8.1.6 Onvoorzien |
8.1.7 Vennootschapsbelasting |
8.1.8 Overhead |
8.2 Bedrijfsvoering |
8.2.1 Stelposten |
8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren |
8.2.3 Decentrale arbeidsvoorwaarden |
8.2.4 Afrekeningsverschillen |
8.0 Overzichten algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien conform BBV
Bij het opstellen van deze jaarrekening is gebleken, dat de indeling van de tabellen in dit hoofdstuk, zoals opgenomen in de begroting, niet helemaal voldoen aan de voorgeschreven indeling conform BBV. Omdat de begroting en de jaarrekening gelijk van opbouw moeten zijn én we moeten voldoen aan de wettelijke vereisten, is deze paragraaf 8.0 met tabellen conform BBV toegevoegd en is de opstelling conform de begroting opgenomen vanaf paragraaf 8.1. In komende begrotingen en jaarrekeningen zal dit worden aangepast, waardoor de dubbele informatie overbodig wordt. De cijfers in deze paragraaf 8.0 verschillen niet van de cijfers in 8.1. Het betreft slechts een andere presentatie conform de wettelijke voorschriften.
Budgettabel (x € 1.000) | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
8.1.1 | Lokale heffingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2 | Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.3 | Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.4 | Financieringsfunctie | 286 | 1.700 | 1.691 | 9 |
8.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | |||||
8.1.1 | Lokale heffingen | -229.100 | -231.500 | -234.895 | 3.395 |
8.1.2 | Uitkering provinciefonds | -269.836 | -285.524 | -290.031 | 4.507 |
8.1.3 | Dividend | -8.920 | -10.444 | -10.720 | 276 |
8.1.4 | Financieringsfunctie | -1.844 | -2.514 | -2.634 | 120 |
8.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 286 | 1.700 | 1.691 | 9 | |
Totaal baten | -509.700 | -529.982 | -538.280 | 8.298 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -509.414 | -528.282 | -536.589 | 8.307 |
Budgettabel (x € 1.000) | |||||
Overhead | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
8.1.8 | Overhead | 80.410 | 90.931 | 82.593 | 8.338 |
Baten | |||||
8.1.8 | Overhead | -205 | -205 | -386 | 181 |
Totaal lasten | 80.410 | 90.931 | 82.593 | 8.338 | |
Totaal baten | -205 | -205 | -386 | 181 | |
Totaal Overhead | 80.205 | 90.726 | 82.207 | 8.519 | |
Budgettabel (x € 1.000) | |||||
Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
8.1.7 | Vennootschapsbelasting | 1.216 | 247 | 434 | -187 |
Baten | |||||
8.1.7 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 1.216 | 247 | 434 | -187 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo | 1.216 | 247 | 434 | -187 | |
Budgettabel (x € 1.000) | |||||
Onvoorzien | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
8.1.6 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | |||||
8.1.6 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |