Programmaverantwoording 2023

Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

Doelenboom

8. Overzicht Financiën en bedrijfsvoering

8.1 Overzicht van structurele algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien

8.1.1 Lokale heffingen

8.1.2 Uitkering provinciefonds

8.1.3 Dividend

8.1.4 Financieringsfunctie

8.1.5 Overige algemene dekkingsmiddelen

8.1.6 Onvoorzien

8.1.7 Vennootschapsbelasting

8.1.8 Overhead

8.2 Bedrijfsvoering

8.2.1 Stelposten

8.2.2 Bedrijfsvoering realiseren

8.2.3 Decentrale arbeidsvoorwaarden

8.2.4 Afrekeningsverschillen

8.0 Overzichten algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien conform BBV

Bij het opstellen van deze jaarrekening is gebleken, dat de indeling van de tabellen in dit hoofdstuk, zoals opgenomen in de begroting, niet helemaal voldoen aan de voorgeschreven indeling conform BBV. Omdat de begroting en de jaarrekening gelijk van opbouw moeten zijn én we moeten voldoen aan de wettelijke vereisten, is deze paragraaf 8.0 met tabellen conform BBV toegevoegd en is de opstelling conform de begroting opgenomen vanaf paragraaf 8.1. In komende begrotingen en jaarrekeningen zal dit worden aangepast, waardoor de dubbele informatie overbodig wordt. De cijfers in deze paragraaf 8.0 verschillen niet van de cijfers in 8.1. Het betreft slechts een andere presentatie conform de wettelijke voorschriften.

Budgettabel (x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Ontwerp
begroting 2023

Actuele
begroting 2023

Jaarrekening 2023

Bedrag verschil *

8.1.1

Lokale heffingen

0

0

0

0

8.1.2

Uitkering provinciefonds

0

0

0

0

8.1.3

Dividend

0

0

0

0

8.1.4

Financieringsfunctie

286

1.700

1.691

9

8.1.5

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Baten

8.1.1

Lokale heffingen

-229.100

-231.500

-234.895

3.395

8.1.2

Uitkering provinciefonds

-269.836

-285.524

-290.031

4.507

8.1.3

Dividend

-8.920

-10.444

-10.720

276

8.1.4

Financieringsfunctie

-1.844

-2.514

-2.634

120

8.1.5

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

Totaal lasten

286

1.700

1.691

9

Totaal baten

-509.700

-529.982

-538.280

8.298

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-509.414

-528.282

-536.589

8.307

Budgettabel (x € 1.000)

Overhead

Lasten

Ontwerp
begroting 2023

Actuele
begroting 2023

Jaarrekening 2023

Bedrag verschil *

8.1.8

Overhead

80.410

90.931

82.593

8.338

Baten

8.1.8

Overhead

-205

-205

-386

181

Totaal lasten

80.410

90.931

82.593

8.338

Totaal baten

-205

-205

-386

181

Totaal Overhead

80.205

90.726

82.207

8.519

Budgettabel (x € 1.000)

Vennootschapsbelasting

Lasten

Ontwerp
begroting 2023

Actuele
begroting 2023

Jaarrekening 2023

Bedrag verschil *

8.1.7

Vennootschapsbelasting

1.216

247

434

-187

Baten

8.1.7

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Totaal lasten

1.216

247

434

-187

Totaal baten

0

0

0

0

Totaal saldo

1.216

247

434

-187

Budgettabel (x € 1.000)

Onvoorzien

Lasten

Ontwerp
begroting 2023

Actuele
begroting 2023

Jaarrekening 2023

Bedrag verschil *

8.1.6

Onvoorzien

0

0

0

0

Baten

8.1.6

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal lasten

0

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

Totaal saldo

0

0

0

0

Lasten & baten

87.937

10,3 %

624.987

69,7 %

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2024 15:15:55 met de export van 06/10/2024 15:07:05