Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.1.1 Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen
- Het RES-programma kampt met een overschot aan middelen, primair veroorzaakt door vertragingen bij het overdragen van opdrachten tussen communicatiebureaus. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanvang van werkzaamheden vertraagd is. Bovendien heeft de vertraging bij de opdracht van RDHV plaatsgevonden door langere duur van ondersteuningsvragen van gemeenten, waardoor niet alle taken in 2023 zijn voltooid.

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie
- De voornaamste oorzaak van dit verschil is dat de lasten van Geothermie lager zijn uitgevallen (€ 200.000), veel kosten hiervan zijn terecht gekomen op operationeel doel 2.1.3.

2.1.3 Borgen van de energie-infrastructuur
- De SON (Subsidie oplossingen bij netcongestie) 2023 is aangescherpt ten opzichte van 2022. Hierdoor zijn meer activiteiten uitgesloten en zijn er strengere eisen gesteld. Dit heeft geleid tot een daling van de uitgaven met € 917.000.
- Voor de UVR waterstofprojecten zijn er minder aanvragen ingediend dan verwacht, wat heeft geleid tot lagere uitgaven van € 270.000.
- Op verschillende gebieden zijn er ook lagere uitgaven geweest voor proceskosten: Waterstof, UVR Regievoering transformatorstations en tracés, Energie neutraal maken eigen organisatie, CO2 Impactanalyse, Data en monitoring. In totaal is er sprake van lagere uitgaven van € 424.000.
- De uitgaven zijn lager dan verwacht en de oorspronkelijke schatting van onttrekkingen aan de Reserve Energietransitie was te hoog. Dit betekent dat het totale bedrag aan lagere uitgaven voor de Reserve Energietransitie € 1,7 miljoen is. Het verschil in de lasten en de ontrekking (€ -132.000) heeft te maken met een lagere uitgave op het exploitatiebudget.

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren:
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kreeg in de loop van het jaar te maken met een hoger uurtarief i.v.m. een nieuwe cao. Hier is rekening mee gehouden in de begroting. Hoewel dit verwerkt is in de laatste factuur, heeft de omgevingsdienst als een gevolg van krapte op de arbeidsmarkt toch niet alle inzet kunnen geven. Hierdoor is de laatste factuur van 2023 lager uitgevallen dan verwacht.
- Er zijn meer leges binnengekomen op de Wabo dan begroot was. Dit komt doordat er meer aanvragen zijn gedaan in december dan verwacht.

2.2.2 Gezonde leefomgeving:
- Voor luchtmeetnetten was € 360.000 begroot voor de vervanging van apparatuur (fijnstofmonitoren) van het luchtmeetnet en is niet tot besteding gekomen. De fijnstofmonitoren zijn niet vervangen omdat de nieuwe monitoren ongeschikt bleken voor de IJmondregio. Door de lagere lasten is ook minder onttrokken uit de reserve.
- De lagere lasten hebben verder betrekking op de subsidie aan Hoogheemraadschap Rijnland, voor bodemsanering terrein van € 309.000 is niet verstrekt. Wordt nu in 2024 verstrekt.
- Voor Actieplan geluid is een deel van de geplande werkzaamheden vertraagd door monumentenvergunningen en het overleiden van een bewoner, hierdoor zijn de lasten lager (€ 187.000). Door de lagere lasten is ook minder onttrokken uit de reserve.
- Met betrekking tot milieubeleidsplan waren gedurende 2023 €157.000 minder lasten dan begroot. Dit komt omdat er minder activiteiten zijn uitgevoerd doordat er een capaciteitstekort was in 2023.

2.2.3 - Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren:
- Lagere (subsidie)lasten met betrekking tot SPUK-gerelateerde subsidie-uitgaven, met name CINDU en diffuus lood kinderspeelplaatsen zorgen voor lagere lasten van € 2,328 miljoen.
- € 552.000 lagere (subsidie)lasten aan bodemsaneringsprojecten waaronder subsidieregeling diffuus lood (voornamelijk lagere subsidieaanvragen).
- € 2,369 miljoen lagere baten uit SPUK omdat minder (subsidie)lasten met betrekking tot deze SPUK gerealiseerd zijn, met name voor Cindu en diffuus lood kinderspeelplaatsten.
- € 552.000 lagere onttrekking uit de reserve Bodemsanering vanwege lagere (subsidie)lasten bodemsanering.

Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 2. Klimaat en Milieu wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering.