Beleidsdoel 4.1 | Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen en uitvoeren | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
4.1.1 | Mobiliteitsbeleid en -strategie opstellen | 5.332 | 4.093 | 4.528 | -435 |
4.1.2 | Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren | 32.582 | 14.900 | 29.211 | -14.311 |
4.1.3 | Investeringstrategie en meerjarenprogramma's provinciale infrastructuur opstellen | 600 | 600 | 956 | -356 |
Totaal lasten | 38.514 | 19.593 | 34.696 | -15.103 | |
Totaal baten | -4.002 | -4.180 | -3.627 | -553 | |
Totaal saldo | 34.512 | 15.413 | 31.069 | -15.656 | |
Stortingen | |||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | 205 | 1.005 | 1.455 | -450 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | 8.935 | 41.881 | 45.035 | -3.154 |
4.1.2 | Reserve verleende subsidies OD 412 | 0 | 0 | 8.328 | -8.328 |
Onttrekkingen | |||||
4.1.1 | Reserve Mobiliteitsbeleid | -1.410 | -191 | -641 | 450 |
4.1.2 | Reserve Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden | -17.870 | -19.604 | -34.390 | 14.786 |
4.1.2 | Reserve verleende subsidies OD 412 | 0 | 1.411 | -8.504 | 9.915 |
Resultaat | 24.373 | 39.915 | 42.352 | -2.437 | |
*een positief verschil is voordelig | |||||
